Проект решения Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
_________ 2021 года № ____
|
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год |
|
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год (далее – бюджет муниципального образования) по доходам в сумме 23141705,27 рублей, по расходам в сумме 21657140,11 рублей, профицит исполнения бюджета в размере 1484565,16 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Глава муниципального
округа Бабушкинский Ф.Н.Трусов
|
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от _________ 2021 года №
|
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год (в руб.)
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
23 676 500,00 |
23 141 705,27 |
97,74 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
21 876 500,00 |
21 148 693,60 |
96,67 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
19 876 500,00 |
20 476 391,70 |
103,01 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
65 373,17 |
13,07 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
606 928,73
|
40,46 |
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
|
182 116 101 2301 0031 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
|
192 961,67 |
|
|
900 207 030 200 30000150 |
|
|
50,0 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
23 676 500,00 |
23 141 705,27 |
97,74 |
|
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от _________ 2021 года №
|
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
22 179 700,00 |
20 094 349,48 |
90,59 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
1 995 000,00 |
1 902 930,00 |
95,38 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
102 930,00 |
52,78 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
102 930,00 |
52,78 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
16 860 000,00 |
15 506 316,65 |
91,97 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
16 460 000,00 |
15 122 776,65 |
91,87 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
3 946 100,00 |
3 736 477,12 |
94,68 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 825 000,00 |
2 820 693,32 |
99,84 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
612 442,08 |
75,11 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
235 300,00 |
232 941,72 |
98,99 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
12 513 900,00 |
11 386 299,53 |
90,98 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
7 544 700,00 |
7 263 906,17 |
96,28 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 204 600,00 |
1 834 881,65 |
83,23 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 407 800,00 |
2 000 911,71 |
83,10 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
75 200,00 |
5000,00 |
6,64 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,90 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,90 |
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
|
|
|
|
|
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 07 |
|
|
3 019 900,00 |
2 599 002,83 |
86,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 07 |
35А 0100100 |
240 |
3 019 900,00 |
2 599 002,83 |
86,09 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
218 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
218 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
3 275 900,00 |
323 700,00 |
9,80 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
3 275 900,00 |
323 700,00 |
9,80 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
480 000,00 |
478 563,00 |
99,70 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
480 000,00 |
478 563,00 |
99,70 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
480 000,00 |
478 563,00 |
99,70 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
501 560,00 |
99,99 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
501 560,00 |
99,99 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
501 560,00 |
99,99 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
259 200,00 |
258 967,63 |
99,91 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
59 200,00 |
59 167,63 |
99,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
19 200,00 |
19 167,63 |
99,83 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
199 800,00 |
99,90 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
199 800,00 |
99,90 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
26 696 400,00 |
21 657 140,11 |
81,12 |
|
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от _________ 2021 года №
|
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2020 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
Сумма (тыс.руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
-3 019 900,00 |
1 484 565,16 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
23 676 500,00 |
23 141 705,27 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
26 696 400,00 |
21 657 140,11 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 20 апреля 2021 года №5/4
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2020 год»
|
Руководитель рабочей группы: |
|
|
|
Катанский Алексей Алексеевич |
|
депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
|
|
Заместитель руководителя рабочей группы: |
|
|
|
Хуснутдинов Александр Николаевич |
|
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
|
|
Члены рабочей группы: |
|
|
|
Алексеева Татьяна Ивановна |
|
депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
|
|
Алиева Екатерина Александровна |
|
бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
|
|
Лытова Марина Алексеевна |
|
советник по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретарь рабочей группы: |
|
|
|
Бережная Елена Леонидовна |
|
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |